目 录

第一部分 南阳市博物馆概况 

一、主要职责

二、内设机构设置情况

第二部分南阳市博物馆2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 南 阳 市 博 物 馆2023年度预算表

一、2023年单位收支预算表

二、2023年单位收入预算表

三、2023年单位支出预算表

四、2023年财政拨款收支预算表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

                    第一部分

南阳市博物馆概况

一、 主要职责

贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》等文物法规政策；承担全市范围内可移动文物的征集收藏工作；开展文物修复等科技保护工作；开展文物保护利用学术研究工作；开展陈列展览和宣传教育工作；开展馆际交流和协作工作；开展文化创意研究和推广工作；做好文物安全保卫工作。

二、 内设机构设置情况

    南阳市博物馆事业编制为45名，领导职数1正2副，中层科级领导的职数6正7副。内设机构即：办公室、计财后勤科、安全保卫科、文物保管部、陈列展览部、技术部、社会教育部、宣传营销部、文创部

第二部分

南阳市博物馆2023年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

我单位2023年收入总计1,179.65万元，支出总计 1,179.65万元。与2022年相比，收支总计各增加289.04万元，上升32.45%。变化原因主要是：人员项目经费增多。

    二、收入预算总体情况说明

    我单位2023年收入总计1,179.65万元，其中：一般公共预算收入1,179.65万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我单位2023年支出总计1,179.65万元，其中：基本支出715.82万元，占总支出的60.68%;项目支出463.83万元，占总支出的39.32%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我单位2023年财政拨款收入1,179.65万元，支出1,179.65万元；与2022年相比，财政拨款收支增加289.04万元，增加32.45%。变化原因主要是：人员项目经费增多。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算1,179.65万元。主要用于以下方面：（例如：工资福利支出618.88元，占总支出的52.46%；对个人和家庭的补助67.37万元，占总支出的5.71%;商品和服务支出29.57万元，占总支出的2.51%；项目支出463.83万元，占总支出的39.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算数为878.63万元。其中：人员经费支出844.28万元，占96.09%；公用经费支出34.35万元，占3.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年没有“三公”经费       。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项情况的说明

    （一）单位运行经费情况

    我单位2023年机关运行经费预算（不含人员经费）29.57万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

    我单位2023年政府采购预算安排500万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购服务预算300万元。                                             

    （三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2023年预算金额共计1,179.65万元，其中项目共4个，

金额为463.83万元。

（四）国有资产占用情况

    2023年7月，我单位共一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

    （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年有一项专项转移支付项目。

1、南阳市博物馆馆藏文物预防性保护工程-（2022年结转）336.43万元，用于博物馆储藏柜，现已支付182.6万元。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。